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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-02-01 16:23

 你好年末的話你做結(jié)轉(zhuǎn)處理 ：   
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

指尖芭蕾 追問

2021-02-01 16:28

老師，就是年底一次性，按照抵扣聯(lián)還的要這樣做一次賬嗎

meizi老師 解答

2021-02-01 16:33

 你好       正常是一般納稅人月末就得結(jié)轉(zhuǎn)的。 年末  也就是12月末  結(jié)轉(zhuǎn)    

指尖芭蕾 追問

2021-02-01 16:35

老師，我一年的都沒有結(jié)轉(zhuǎn)啊

meizi老師 解答

2021-02-01 16:39

 你好 那你就年末 也就是12月一起結(jié)轉(zhuǎn)一次   

指尖芭蕾 追問

2021-02-01 18:23

老師不轉(zhuǎn)也沒事吧

meizi老師 解答

2021-02-01 18:59

 你好  要轉(zhuǎn)下。 年末 你還得建賬的  

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你好，您的具體業(yè)務(wù)是什么呢？ 如果是一般納稅人，購入環(huán)節(jié)取得增值稅專用發(fā)票符合條件可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額抵減銷項(xiàng)稅額
2020-01-31 22:20:46
你好，可以先勾選抵扣的。
2020-03-10 17:18:50
旅客服務(wù)通行費(fèi)、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅， 金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的，這個(gè)需要看具體的業(yè)務(wù)，福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)，這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好，福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)的不可以抵扣，其他的都可以。
2022-04-02 16:21:56
按票面稅額抵扣就是了。。。
2015-10-26 08:57:50
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