老師您好，老店注銷，老店轉(zhuǎn)移未消費完的會員卡到新店來，如何做賬？實際沒有現(xiàn)金和銀行存款轉(zhuǎn)過來，只有這個負債，怎么做賬??？實際上是一個老板，老店注銷了，所以也沒有錢轉(zhuǎn)過來，只認了這個負債

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-01-31 09:57

那你這一邊就是借營業(yè)外支出，貸預(yù)收賬款。

教務(wù)主管追問

2021-01-31 10:04

營業(yè)外支出月底要結(jié)轉(zhuǎn)啊

教務(wù)主管追問

2021-01-31 10:05

我可以做其他應(yīng)收款嗎

陳詩晗老師解答

2021-01-31 10:06

就是收不到錢呀，你放到其他應(yīng)收款的話，你后面怎么去平賬呢？

教務(wù)主管追問

2021-01-31 10:11

可不可以當(dāng)這些老會員消費的時候，就沖抵預(yù)收賬款，同時沖抵其他應(yīng)收款，直至這部分消費完？

陳詩晗老師解答

2021-01-31 10:16

你這種方式也是可以的。

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