葡萄 追問

2021-01-30 08:37

老師那前面分錄是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估，現(xiàn)在是先沖了這筆再做一筆正數(shù)，對嗎？需要用到以前年度損益嗎？

葡萄 追問

2021-01-30 08:39

用到了以前年度損益的話，就要改報表，那要改哪些報表，涉及哪些項目需要調(diào)整呢？老師

江老師 解答

2021-01-30 09:59

一、實際工作中，這個就是看具體暫估的金額，以及發(fā)票的金額決定了。

葡萄 追問

2021-01-30 11:51

暫估48萬，準備在5月以前陸續(xù)補齊

江老師 解答

2021-01-30 12:10

那可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前列支相關(guān)的成本或費用。