小謝 追問

2021-01-29 16:16

我怎么糾正 ，全部分錄怎么做呢

郭老師 解答

2021-01-29 16:18

借固定資產(chǎn)貸，利潤分配，然后按月折舊，之前的折舊需要每個(gè)月做一塊補(bǔ)

小謝 追問

2021-01-29 16:47

這是去年9月份做的分錄  借 銷售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款  我已經(jīng)一次性做了費(fèi)用  再折舊的話 不是重復(fù)做費(fèi)用了嗎

郭老師 解答

2021-01-29 16:50

用利潤分配來做了不是嗎？第一個(gè)分錄你沒有看懂，借固定資產(chǎn)貸利潤分配。

小謝 追問

2021-01-29 17:31

匯繳的時(shí)候要調(diào)增嗎 按月折舊借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊 只影響負(fù)債表利潤分配 跟損益表沒關(guān)系，不是所得稅少交了嗎

郭老師 解答

2021-01-29 17:32

你好是的，如果你是盈利的話，企業(yè)稅少交了補(bǔ)稅就是了。

小謝 追問

2021-01-30 10:05

你回答的我特別太籠統(tǒng)了

小謝 追問

2021-01-30 10:06

是不是匯繳的時(shí)候要調(diào)增呢

郭老師 解答

2021-01-30 10:10

調(diào)增之后有盈利
需要補(bǔ)交所得稅


有些企業(yè)本來虧損
調(diào)整之后還是虧損的
不需要繳納

小謝 追問

2021-01-30 10:17

是不是先把你教我的第一筆分錄做上 然后再匯繳時(shí)把這筆15萬的數(shù)字在匯繳是調(diào)增 然后每月計(jì)提借銷售費(fèi)用 貸累計(jì)折舊   一般分幾年折舊呢謝謝

郭老師 解答

2021-01-30 10:20

是的
設(shè)備的最低五年的