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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-16 09:23

老師好，如果是稅控系統(tǒng)820元發(fā)生在5月份，當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，而要交的增值稅額1000發(fā)生9月份，分錄怎樣做？謝謝！

鄒老師 解答

2016-10-15 11:15

你好，可以 的
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2016-10-16 11:45

借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目820

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