木子麗 追問

2021-01-27 20:41

用什么做附件

鄒老師 解答

2021-01-27 20:43

你好，可以用銀行回單作為附件入賬 

木子麗 追問

2021-01-27 20:56

那是稅前利潤分配還是稅后利潤分配呀？稅前利潤分配稅務(wù)局認(rèn)可嗎

鄒老師 解答

2021-01-27 20:57

你好，是稅后利潤分配，稅前利潤分配是不符合規(guī)定的。

木子麗 追問

2021-01-27 22:34

我公司有好幾個項(xiàng)目，其他項(xiàng)目的收入不用上交母公司，只有餐飲的收入才要按利潤的比例上交母公司，但是報表都是所有項(xiàng)目的合計數(shù)，那怎么分配做賬呀

鄒老師 解答

2021-01-28 08:22

你好，根據(jù)需要上繳的金額，做這個分錄就是了
借：利潤分配—未分配利潤，貸：利潤分配—應(yīng)付股利
借：利潤分配—應(yīng)付股利 ，   貸：應(yīng)付股利      
借：應(yīng)付股利  ，  貸：銀行存款

木子麗 追問

2021-01-28 19:05

借：利潤分配—應(yīng)付股利 ， 貸：應(yīng)付股利      這筆分錄不懂，為什么要做這么筆分錄

鄒老師 解答

2021-01-28 19:07

你好，借：利潤分配—應(yīng)付股利 ，   貸：應(yīng)付股利     
宣告分配利潤，會導(dǎo)致應(yīng)付股利增加，所以計入貸方，同時會導(dǎo)致利潤分配—應(yīng)付股利減少，所以計入借方

木子麗 追問

2021-01-28 19:34

借：利潤分配—未分配利潤，貸：利潤分配—應(yīng)付股利    那這筆又是什么意思

鄒老師 解答

2021-01-28 19:35

你好，是把利潤分配—應(yīng)付股利 結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配—未分配利潤的意思。