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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-27 18:12

你好，不是單獨(dú)的看一個(gè)月的利潤(rùn)，應(yīng)該是看你年累計(jì)，比如第三季度的話就應(yīng)該是一到九月份的合計(jì)*5%-之前預(yù)繳

郭老師 解答

2021-01-27 18:12

是以前年度沒(méi)有虧損的情況下才這么做
如果有虧損，需要減去以前年度的虧損。

預(yù)感i 追問(wèn)

2021-01-27 19:46

嗯嗯，沒(méi)有虧損，今年6月剛成立的公司

預(yù)感i 追問(wèn)

2021-01-27 19:47

就是我們第三季度利潤(rùn)是4600多，用這個(gè)數(shù)乘以了5%是第三季度的企業(yè)所得稅，，，，第四季度的利潤(rùn)是8000多，乘以5%是第四季度的企業(yè)所得稅

預(yù)感i 追問(wèn)

2021-01-27 19:49

我不明白的是，本年累計(jì)的那個(gè)利潤(rùn)就是一年的利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，不是我報(bào)第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，就用本年累計(jì)數(shù)的那個(gè)利潤(rùn)總額乘以5%嘛，，，

郭老師 解答

2021-01-27 19:53

年累計(jì)利潤(rùn)總額*稅率-之前預(yù)繳
會(huì)減去

預(yù)感i 追問(wèn)

2021-01-28 09:10

我利潤(rùn)總額都是正確的，您看一下，我的企業(yè)所得稅計(jì)算的對(duì)嗎？
我疑問(wèn)的是，第三四季度計(jì)提的企業(yè)所得稅，不應(yīng)該是本年累計(jì)的利潤(rùn)乘以5%嘛
為啥這數(shù)不對(duì)啊，是我計(jì)提第四季度的企業(yè)所得稅有問(wèn)題嗎

郭老師 解答

2021-01-28 09:12

不對(duì)
第三季度76.84
你看你的所得稅主表
（1-3季度累計(jì)的利潤(rùn)總額*5%-第一季度預(yù)繳

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你好 你現(xiàn)在是計(jì)算4季度的所得稅嗎？
2020-01-08 18:50:26
你好，恩，是這個(gè)意思，第四季度的所得稅是這么計(jì)算的
2019-01-02 17:14:18
您好，如符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，假設(shè)利潤(rùn)總額要調(diào)整為應(yīng)納稅額所得額，按照25%計(jì)入按照20%算所得稅，預(yù)提基本就是應(yīng)交，累計(jì)減免約4.2
2022-01-02 09:49:59
你好，有納稅調(diào)增或者調(diào)減事項(xiàng)嗎？
2021-01-08 13:20:51
你好，季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2019-10-17 15:26:31
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