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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-10-14 10:28

就是拿到發(fā)票的時候把進(jìn)項(xiàng)稅寫了之后就不用在做其他處理了，等銷項(xiàng)有了再說？

啦啦啦123478 追問

2016-10-14 10:31

那認(rèn)證通過的次月，在申報的時候要把進(jìn)項(xiàng)稅額填上去嗎（公司沒有銷項(xiàng)稅的情況下，還要在申報的時候?qū)懮线M(jìn)項(xiàng)稅額嗎）

啦啦啦123478 追問

2016-10-14 10:35

那上個月忘記寫了怎么辦？

鄒老師 解答

2016-10-14 10:25

你好，體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額中，不用作分錄
可以去稅局掃描認(rèn)證

鄒老師 解答

2016-10-14 10:29

是的

鄒老師 解答

2016-10-14 10:32

你好，是的
沒有銷項(xiàng)也需要填寫進(jìn)項(xiàng)的

鄒老師 解答

2016-10-14 10:36

撤銷申報，重新報送申報

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借 XX 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2016-04-27 10:54:44
借主營業(yè)務(wù)成本或銷售費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2018-03-27 22:06:11
你好，體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額中，不用作分錄 可以去稅局掃描認(rèn)證
2016-10-14 10:25:38
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 城建稅，貸；銀行存款
2020-07-06 16:21:06
你好借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 稅金及附加 貸：銀行存款
2017-10-07 08:55:21
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