小明 追問

2021-01-26 09:33

但是人家檢查說這樣不對，不沖減專項(xiàng)基金

樸老師 解答

2021-01-26 09:34

那你借方計(jì)入成本類科目
然后專項(xiàng)基金轉(zhuǎn)到計(jì)入其他收益

小明 追問

2021-01-26 09:49

借：經(jīng)營支出 貸：累計(jì)折舊  同時(shí)在做一筆   借  ：專項(xiàng)基金 貸：  其他收益 這樣嗎？

樸老師 解答

2021-01-26 09:51

對的
就是這樣做分錄的

小明 追問

2021-01-26 10:36

老師我這里還有個(gè)問題，就是我們一直漏了 17-18年的銀行單子沒有做進(jìn)去銀行有余額，現(xiàn)在需要做進(jìn)2021年，有什么好的辦法做進(jìn)去不用反前面的帳咩

樸老師 解答

2021-01-26 10:41

你是要去以前的賬套核對？

小明 追問

2021-01-26 10:50

以前沒有賬套的，想在2021年取2020年余額連接進(jìn)賬，但是想切斷前面的明細(xì)，有什么辦法不？

樸老師 解答

2021-01-26 10:54

之前的科目余額表也沒有？

小明 追問

2021-01-26 11:02

就是沒有一直不做進(jìn)去，現(xiàn)在不想做前面的，想找一個(gè)辦法連接進(jìn)去

樸老師 解答

2021-01-26 11:09

那就只能盤點(diǎn)所有的數(shù)據(jù)了