老師，我前期發(fā)票備注開錯了，本期開負(fù)數(shù)發(fā)票了，這個本期開出的負(fù)數(shù)發(fā)票和正確備注的正數(shù)發(fā)票怎么處理？

郭老師

職稱：初級會計師

2021-01-25 19:49

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

順心的書本追問

2021-01-25 20:01

老師，那我還有一個20年12月份開給對方的專票稅號錯了，她一月份發(fā)現(xiàn)抵扣不了，我沖紅，重開，聯(lián)次她全部給我退回了，那她拿我一月份的專票能抵扣12月份的銷項稅嗎

郭老師解答

2021-01-25 20:02

不可以
除非申請延期抵扣

順心的書本追問

2021-01-25 20:02

那她下期2月份可以嗎？

郭老師解答

2021-01-25 20:03

你好
抵扣二月份的可以的

順心的書本追問

2021-01-25 20:03

謝謝老師，講的太請清楚了，謝謝您

郭老師解答

2021-01-25 20:04

不用客氣
工作愉快

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