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送心意

森林老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-25 18:03

同學(xué),你好,這個(gè)可以反結(jié)賬,重新做一下12月的賬,把兩個(gè)費(fèi)用換一下明細(xì)就行。這樣費(fèi)用也不影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表。

Ellen 追問(wèn)

2021-01-25 18:04

我可以1月份在系統(tǒng)里面直接做一張調(diào)賬的憑證嗎?

Ellen 追問(wèn)

2021-01-25 18:06

而且金額比較大,一個(gè)4萬(wàn),一個(gè)5萬(wàn),總共9萬(wàn)的綠化費(fèi),而且是掛在公司銷(xiāo)售人員名下,可以直接掛管理費(fèi)用嗎?

森林老師 解答

2021-01-25 18:07

同學(xué),你好,這個(gè)也可以。但考慮好,兩個(gè)發(fā)票的性質(zhì)太離譜,這樣做就有點(diǎn)掩耳盜鈴了。

Ellen 追問(wèn)

2021-01-25 18:08

而且金額比較大,一個(gè)4萬(wàn),一個(gè)5萬(wàn),總共9萬(wàn)的綠化費(fèi),而且是掛在公司銷(xiāo)售人員名下,可以直接掛管理費(fèi)用嗎?

森林老師 解答

2021-01-25 18:10

同學(xué),你好,這個(gè)可以直接管理費(fèi)用。

Ellen 追問(wèn)

2021-01-25 18:14

金額比較大,又把管理費(fèi)用掛銷(xiāo)售人員,這樣有問(wèn)題沒(méi)?

森林老師 解答

2021-01-25 18:15

 同學(xué),你好,銷(xiāo)售人員去做了管理人員的事,去做管理費(fèi)用是可以的。

Ellen 追問(wèn)

2021-01-25 18:17

那我還是直接去12月份的賬里面改,把差旅費(fèi)改成管理費(fèi)用?

森林老師 解答

2021-01-25 18:17

同學(xué),你好,我覺(jué)得這樣是最好的。

Ellen 追問(wèn)

2021-01-25 18:18

好的,謝謝!

Ellen 追問(wèn)

2021-01-25 18:18

對(duì)報(bào)表沒(méi)影響哈?

森林老師 解答

2021-01-25 18:18

同學(xué),你好,不客氣的。

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2017-06-17 17:50:23
您好!對(duì)的,你的處理方法是對(duì)的,先計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-綠化費(fèi),然后每個(gè)月攤銷(xiāo)。
2017-06-10 13:28:58
你好,可以攤銷(xiāo)也可以不攤銷(xiāo)
2019-10-01 15:33:33
你好,借;銀行存款,貸;其他收益
2019-09-16 15:21:54
你好,可能計(jì)入在建工程或待攤費(fèi)用科目
2016-06-24 17:29:43
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