?? 追問

2021-01-25 14:31

老師好，是這樣的，目前正在補(bǔ)11月的賬

森林老師 解答

2021-01-25 14:33

同學(xué)，你好你賬上的工資是66545.8，也就是已經(jīng)按這個計(jì)提了，你下次做工資表做兩份，一份是正常的，一份是補(bǔ)計(jì)提的工資，把這兩個的差額補(bǔ)了，然后一起做憑證，一起申報(bào)個稅就行了。

?? 追問

2021-01-25 14:42

老師好，那賬上工資是掛在其他應(yīng)付款法人下面，我要不要用銀行存款消掉，實(shí)際支付也是銀行存款

森林老師 解答

2021-01-25 14:42

那就沖一下法人的往來款。

?? 追問

2021-01-25 15:28

好的，謝謝老師，老師還有個問題，就是我們是餐飲總部，門店綁定公司賬戶，我們扣掉抽成之后返還給加盟商，沒有開票進(jìn)來借記銀行存款  貸記其他應(yīng)付款    出去借記其他應(yīng)付款     貸記銀行存款，這樣可以嗎？

森林老師 解答

2021-01-25 15:29

賬如果是內(nèi)賬沒有問題，但是我覺得你抽成要上繳稅款。

?? 追問

2021-01-25 15:42

老師好，謝謝老師，我們還在申請發(fā)票中，能開票之后就抽成部分開運(yùn)營服務(wù)費(fèi)，但是這是2020年11月和12月發(fā)生的事情，外賬可以這樣做嗎？

森林老師 解答

2021-01-25 15:45

同學(xué)，你好，和申報(bào)發(fā)票 沒有關(guān)系，如果沒有發(fā)票可以做無票收入，我是覺得這里存在收入的。最好今年年初趕緊補(bǔ)上。

?? 追問

2021-01-26 10:17

老師好，您說的補(bǔ)上是重新申報(bào)12月的增值稅表還是到申報(bào)1月份的時候再加上去

森林老師 解答

2021-01-26 10:25

同學(xué)，你好，直接一月有加進(jìn)去吧。