巴豆 追問

2021-01-22 16:23

老師您看下這個表是嗎

森林老師 解答

2021-01-22 16:28

同學，你好，這個只是報表，不是計提的依據(jù)。
你這個應該是殘保金，他的計提依據(jù)應該是去年工資的總額，你申報表是2020年1-3月的申報，應該是按去年2019年工資總額來操作。
你第一張表里的應付職工薪酬本年累計里因為含了其他的東西，不能看出來，要看這個貸方工資的實際計提數(shù)的本年累計 。

巴豆 追問

2021-01-22 16:45

老師  是這個嗎  我是真的不懂 麻煩指點迷津

森林老師 解答

2021-01-22 16:46

這個金額是2019年全年的工資。

巴豆 追問

2021-01-22 16:48

這兒的1165559.73我看了資產(chǎn)表2019年度12月份的不是這個數(shù) 看了明細賬應付職工薪酬明細賬也不是這個數(shù)   我應該從哪看呢

森林老師 解答

2021-01-22 16:49

應付職工薪酬-工資這個明細要看的是。你上圖進而的應付職工薪酬混的其他的費用了

巴豆 追問

2021-01-22 16:56

也不是這個數(shù)呀老師

森林老師 解答

2021-01-22 17:00

同學，你好，這里的數(shù)據(jù)

巴豆 追問

2021-01-22 17:10

為什么要看貸方余額呢  不都是看借方的嗎

森林老師 解答

2021-01-22 17:12

是貸方累計本年發(fā)生，這個是計提的工資。

巴豆 追問

2021-01-22 17:14

意思計提的工資就應該看貸方是嗎

森林老師 解答

2021-01-22 17:15

同學，你好，這次理解對的。