自我 追問

2021-01-22 10:31

就一直余額嗎

東老師 解答

2021-01-22 10:31

對， 啥時候抵了 就沒有余額了

自我 追問

2021-01-22 10:41

實際上午已經(jīng)減免抵扣，那又怎么賬務(wù)處理

東老師 解答

2021-01-22 10:42

你們是小規(guī)模還是一般人？

自我 追問

2021-01-22 10:43

一般納稅人

東老師 解答

2021-01-22 10:44

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）  應(yīng)交稅費-未交增值稅

自我 追問

2021-01-22 10:46

2020年的忘記這樣結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在2021年了怎么辦

東老師 解答

2021-01-22 10:46

再補上也沒有問題，因為不涉及損益

自我 追問

2021-01-22 10:49

好的，謝謝。我就是發(fā)現(xiàn)未接增值稅科目余額不對頭

東老師 解答

2021-01-22 10:51

不客氣，如果滿意幫忙給個五星好評，多謝。