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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-01-21 11:12

你好,這個是需要重分類的。
你將應(yīng)付賬款科目余額表借方部分進(jìn)行重分類
借:應(yīng)付賬款
貸:預(yù)付賬款

追問

2021-01-21 11:27

怎么重分錄啊  就是某個工廠的應(yīng)付賬款對不起來  時間久了也不知道哪里錯了

王超老師 解答

2021-01-21 11:30

你好,我誤解你的意思了。你這個需要跟對方對賬,查找出是一方還是雙方的記賬問題,然后再進(jìn)行賬務(wù)處理的
比如,是對方賬務(wù)處理錯誤,那么你們就沒有必要賬務(wù)處理

追問

2021-01-21 11:39

那如果是自己這邊的記賬有問題呢

王超老師 解答

2021-01-21 11:41

你好,那要看是哪一筆的賬務(wù)處理錯誤,以及對應(yīng)的科目

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你好,期初數(shù)不對,應(yīng)當(dāng)重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的 ,而且你的差異很大,原則上是必須核對好期初從新錄入了
2022-02-10 11:33:44
您好,您說的多做是什么意思?
2019-10-22 09:57:23
你好,賬上好多的應(yīng)付賬款,是有賬實不符嗎??
2022-01-18 13:38:18
稅務(wù)稽查時發(fā)現(xiàn)多年前一筆“應(yīng)付賬款”沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入,補(bǔ)繳各種稅金后,“應(yīng)付賬款”該如何調(diào)整?
2015-10-27 13:51:12
借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金
2025-03-06 11:52:36
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