無私的滑板 追問

2021-01-19 20:04

應(yīng)該這個(gè)月攤銷的成本呢？

鄒老師 解答

2021-01-19 20:07

你好，需要取得發(fā)票之后補(bǔ)做成本攤銷分錄 

無私的滑板 追問

2021-01-19 20:25

沒取得發(fā)票不可以暫估成本嗎，但是金額比較大，而且跨年了

鄒老師 解答

2021-01-19 20:27

你好，成本已經(jīng)發(fā)生，暫時(shí)沒有取得發(fā)票，可以暫估成本  

無私的滑板 追問

2021-01-19 20:39

之前預(yù)付了款項(xiàng)，借預(yù)付 貸銀行
現(xiàn)在暫估是借成本 貸預(yù)付，還是貸應(yīng)付—暫估

鄒老師 解答

2021-01-19 20:58

你好，暫估成本的時(shí)候，貸方是應(yīng)付賬款——暫估科目 

無私的滑板 追問

2021-01-19 21:52

但是這種做有個(gè)問題，看財(cái)務(wù)報(bào)表的預(yù)付和應(yīng)付就多了很多

無私的滑板 追問

2021-01-19 21:52

這種沒影響嗎？

鄒老師 解答

2021-01-19 21:53

你好，租賃設(shè)備款已付，但發(fā)票沒到
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 
同時(shí)，借：成本科目，貸：應(yīng)付賬款——暫估
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

無私的滑板 追問

2021-01-19 21:56

就假如預(yù)付了10萬，實(shí)際發(fā)生十萬，只是因?yàn)槠睕]到，然后又記應(yīng)付—暫估10萬，這樣做財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)付和應(yīng)付就多了呀

鄒老師 解答

2021-01-19 21:57

你好，因?yàn)闆]有取得發(fā)票，只能是預(yù)付，應(yīng)付同時(shí)掛賬的  

無私的滑板 追問

2021-01-19 21:58

所以即使付了款，暫估也不能沖減預(yù)付對嗎？

無私的滑板 追問

2021-01-19 21:58

這樣會導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，沒影響嗎？

鄒老師 解答

2021-01-19 22:00

你好，這種情況即使付了款，暫估也不能沖減預(yù)付的。
今后取得發(fā)票了，就可以調(diào)整到正確的，沒有影響的

無私的滑板 追問

2021-01-19 22:01

主要金額太大了，看報(bào)表就是預(yù)付和應(yīng)付掛了好多，有點(diǎn)擔(dān)心會不會被監(jiān)控

鄒老師 解答

2021-01-19 22:01

你好，不會因?yàn)檫@個(gè)原因就被監(jiān)控的 

無私的滑板 追問

2021-01-19 22:02

好的。謝謝老師

鄒老師 解答

2021-01-19 22:03

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
晚安 

無私的滑板 追問

2021-01-19 22:10

老師，還要咨詢一個(gè)問題，就是暫估的收不到發(fā)票，那應(yīng)付暫估怎么沖銷呢？

鄒老師 解答

2021-01-19 22:11

你好，是暫時(shí)收不到發(fā)票，還是確定就無法取得發(fā)票了？