小英 追問

2021-01-19 15:55

我們公司的房租費(fèi)，起初我們自己墊上，后面總公司又把這筆費(fèi)用給我們

meizi老師 解答

2021-01-19 15:59

你好    那你就先做正常你不承擔(dān)費(fèi)用的話掛往來即可    借其他應(yīng)收款貸銀行存款    報(bào)銷回來  借 銀行存款貸其他應(yīng)收款    你們要開票給對方嗎   

小英 追問

2021-01-19 16:20

是的，老師。還有申報(bào)稅的時(shí)候，貨物及勞務(wù)，服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)都可以填，我有點(diǎn)不明白怎么理解

小英 追問

2021-01-19 16:22

就是這張表，不知道怎么填

meizi老師 解答

2021-01-19 16:24

 你好   你小規(guī)模季度差后果了30萬 了嗎  你要看你們的業(yè)務(wù)涉及是貨物還是服務(wù)類。 對應(yīng)的來填寫的   ； 你開票出去的話會涉及收入的：借  銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    其他業(yè)務(wù)收入   

小英 追問

2021-01-19 17:34

我提前報(bào)了稅，但是賬我可以一月在做？

小英 追問

2021-01-19 17:35

他是銷售手機(jī)的，然后不知道為什么稅務(wù)局會辦理的兩個(gè)都可以填

meizi老師 解答

2021-01-19 17:35

 你好  你跨年了的話 最好不要哦。  最好是在 當(dāng)月做賬。 避免還得走以前年度損益調(diào)整來做 

小英 追問

2021-01-19 17:43

但是年財(cái)務(wù)報(bào)表我都報(bào)了，

小英 追問

2021-01-19 17:44

我一月份才做賬的話，分錄該怎么做呢

meizi老師 解答

2021-01-19 17:48

 你好  那你就補(bǔ)做賬  走以前年度損益調(diào)整來替代損益科目就行了。   

小英 追問

2021-01-19 18:15

老師分錄，怎么寫呢？之前沒做過這中單方法

小英 追問

2021-01-19 18:16

發(fā)票開具不是我負(fù)責(zé)，所以有點(diǎn)尷尬了呢，非感謝老師的指導(dǎo)

meizi老師 解答

2021-01-19 18:49

 你好    借  銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    以前年度損益調(diào)整  借 以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤