矮小的早晨 追問

2021-01-19 14:18

老師，那企業(yè)所得稅（月季報）是不是根據(jù)資產(chǎn)負債表跟利潤表填的？

東老師 解答

2021-01-19 14:20

是的，主要是根據(jù)利潤表填的

矮小的早晨 追問

2021-01-19 14:30

老師，我想請教一下企業(yè)所得稅申報表怎么填

東老師 解答

2021-01-19 14:34

所得稅申報也好填，參照利潤表填就行

矮小的早晨 追問

2021-01-19 14:52

老師，所得稅申報表里面的營業(yè)成本需要填嗎？我這邊導出來的利潤表上的營業(yè)成本沒有金額

東老師 解答

2021-01-19 14:52

沒有的話就是不需要填的

矮小的早晨 追問

2021-01-19 14:54

我們是不是只需要填第一個表格就可以了

東老師 解答

2021-01-19 14:56

如果沒有減免  填寫第一張就行

矮小的早晨 追問

2021-01-19 14:56

老師，我們季初的是沒有收入的，那季初的資產(chǎn)總額可以填0嗎？

東老師 解答

2021-01-19 14:57

不行，資產(chǎn)總額和有沒有收入無關

矮小的早晨 追問

2021-01-19 14:59

可是我們12月份才有銀行流水，導出來的也只有12月份，這怎么填

東老師 解答

2021-01-19 15:00

哦，那期初就填0  我不知道你們12月才成立

矮小的早晨 追問

2021-01-19 15:02

可是系統(tǒng)提示說必須大于0

東老師 解答

2021-01-19 15:03

這個是勾稽關系能填0   那你只能在期初那隨便填個數(shù)  別是0就行

矮小的早晨 追問

2021-01-19 15:05

填個1也行吧

東老師 解答

2021-01-19 15:05

對， 隨便填個數(shù)  要不然過不去

矮小的早晨 追問

2021-01-19 15:07

老師，那A類報表中就填營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額這三個數(shù)就可以了嗎？

東老師 解答

2021-01-19 15:08

對， 填這個幾個數(shù)字申報就行了

矮小的早晨 追問

2021-01-19 15:10

老師，里面有一些標黃色的選項，是否需要選呢？

東老師 解答

2021-01-19 15:11

標黃的 寫著什么呢嗎