大方的鑰匙 追問(wèn)

2021-01-19 10:10

季度沒(méi)有超30萬(wàn)，是12月份開錯(cuò)了，在1月份才發(fā)現(xiàn)

meizi老師 解答

2021-01-19 10:15

 你好   開錯(cuò)了 就聯(lián)系稅務(wù)局那邊問(wèn)下 按正確的稅率來(lái)折算報(bào)稅可以不 。  然后分錄 按開票的金額來(lái)報(bào)  后面紅沖在紅沖分錄    在按正確發(fā)票開票即可。   

大方的鑰匙 追問(wèn)

2021-01-19 10:26

我季報(bào)增值稅的時(shí)候怎么處理

meizi老師 解答

2021-01-19 10:34

 你好  報(bào)增值稅 你就折算成本1%或3%來(lái)計(jì)算。 你本來(lái)應(yīng)該開什么稅率的發(fā)票  

大方的鑰匙 追問(wèn)

2021-01-19 11:12

開1%，這種5%的票也要折算嗎

meizi老師 解答

2021-01-19 11:14

 你好是的。之前有稅務(wù)局是允許你們這樣折算來(lái)報(bào) 按正確的稅率折算來(lái)報(bào)的。 看你稅務(wù)局允許不   

大方的鑰匙 追問(wèn)

2021-01-19 11:15

這個(gè)月辦完稅，1月份我在怎么處理

大方的鑰匙 追問(wèn)

2021-01-19 11:15

這張5%的票

meizi老師 解答

2021-01-19 11:16

 你好     1月份你開紅字發(fā)票來(lái)沖5%稅率在開正確的 

大方的鑰匙 追問(wèn)

2021-01-19 11:17

好的好的

meizi老師 解答

2021-01-19 11:18

 好的希望能幫到你