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思頓喬老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-18 19:41

您好。440元你那需要去抵減么？
假如不需要的話，暫時(shí)不去填寫(xiě)

魚(yú) 追問(wèn)

2021-01-18 19:44

要抵減，老師

思頓喬老師 解答

2021-01-18 19:48

填寫(xiě)在增值稅 減免表那，本期金額填寫(xiě)440

魚(yú) 追問(wèn)

2021-01-18 19:51

12月值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)440元在附列表四填寫(xiě)了 ，忘記在增值稅減免表填寫(xiě)了。這個(gè)月怎么辦？

思頓喬老師 解答

2021-01-18 19:56

這個(gè)填寫(xiě)進(jìn)去就可以了，您要看到主表帶出440元的減免金額

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你好，收到發(fā)票了嗎？你要抵扣增值稅嗎
2018-12-01 10:00:58
請(qǐng)問(wèn)航天金稅每年發(fā)生的技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以抵減增值稅嗎，在報(bào)表上如何填寫(xiě)。謝謝！
2017-06-07 21:49:09
借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 借：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：營(yíng)業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入
2016-09-22 15:46:56
你好，這個(gè)可以全額抵扣增值稅的應(yīng)納稅額。
2021-10-19 16:23:48
增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄是指企業(yè)在收取或者支付增值稅相關(guān)技術(shù)維護(hù)費(fèi)用時(shí)所形成的會(huì)計(jì)記賬憑證。一般的增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄有兩條，即借方分錄和貸方分錄。借方分錄一般是：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-增值稅技術(shù)服務(wù)費(fèi)；貸方分錄一般是：銀行存款-供應(yīng)商技術(shù)服務(wù)費(fèi)支出；以及： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅技術(shù)服務(wù)費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額。 拓展知識(shí)：增值稅技術(shù)服務(wù)費(fèi)的計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)是按使用稅率或定額征收，使用稅率是指將實(shí)際服務(wù)費(fèi)用乘以稅率，而定額征收則是按定額的金額上交稅款，不論實(shí)際服務(wù)費(fèi)多少，都按規(guī)定的定額金額上交稅款。
2023-02-24 19:51:54
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