施工企業(yè)每月根據(jù)完工進(jìn)度確認(rèn)收入,但未與業(yè)主辦理工程結(jié)算,借：應(yīng)收賬款貸：工程結(jié)算這筆分錄每月還要做嗎？如果不做那報(bào)表上只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有應(yīng)收賬款

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2021-01-18 19:21

你好，同學(xué)。
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
工程施工合同毛利
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

小魚(yú)兒追問(wèn)

2021-01-18 19:39

但本月未與業(yè)主辦理工程結(jié)算,還要做這筆分錄嗎？借：應(yīng)收賬款貸：工程結(jié)算如果不做那報(bào)表上只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有應(yīng)收賬款

陳詩(shī)晗老師解答

2021-01-18 20:39

你沒(méi)有做分錄，就沒(méi)有應(yīng)收賬款和工程結(jié)算這是正常的

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精選問(wèn)題

A公司原實(shí)繳資本1499980元，目前銀行余額475192.55 問(wèn)

您好，A公司實(shí)繳資本1499980元，銀行剩475192.55元，累計(jì)虧損1024787.45元。方法一先按股權(quán)比例分?jǐn)偺潛p（甲分?jǐn)?888183.28元、乙分?jǐn)?136604.17元），再用實(shí)繳額減虧損得出應(yīng)退股本（甲1300030-888183.28=411846.72元、乙199950-136604.17=63345.83元）；方法二直接按股權(quán)比例分銀行余額（甲475192.55×0.8667=411849.38元、乙475192.55×0.1333=63343.17元）。兩種方法計(jì)算結(jié)果接近，但方法二（直接分剩余資金）更簡(jiǎn)單合規(guī)，避免了非法減資風(fēng)險(xiǎn)，且符合清算原則。答
老師好，我們公司的認(rèn)繳注冊(cè)資本是2200萬(wàn)元，實(shí)收資問(wèn)

你好，股權(quán)比例有變化嗎？答
老師，農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司銷(xiāo)售非自產(chǎn)自銷(xiāo)的水果，稅率是多問(wèn)

您好，水果是按9%，自產(chǎn)自銷(xiāo)的是免稅答
你好老師，財(cái)務(wù)部人員工資是算入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù) 問(wèn)

您好，這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用中的答
稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)我們?nèi)Y子公司有未申報(bào)或者少問(wèn)

你好，是說(shuō)子公司少報(bào)投資收益？子公司有另外對(duì)外投資嗎答

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