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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-01-18 18:32

你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款

867505078 追問

2021-01-18 18:50

他的社保在我們繳納的明細里   不是你說的這么簡單    我們的社保先計提在繳納   
計提借管理費用、生產(chǎn)成本   貸應(yīng)付職工薪酬-社保保險   繳納借應(yīng)付職工薪酬-社保保險 其他應(yīng)收款（個人部分）貸銀行存款   計提的職工薪酬-社保保險   比繳納時的職工薪酬社保保險小   科目不平

冉老師 解答

2021-01-18 19:01

如果是這樣的話，你們繳納計提按照正常的就可以了啊，按照正常員工處理
收到這個錢后沖費用
借銀行存款
貸管理費用-社保

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相關(guān)問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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