友邦保險AIA??牛牛?? 追問

2021-01-18 14:41

不知道怎么簽的合同。可以去稅局代開嗎？開了之后我要怎么做賬？

立紅老師 解答

2021-01-18 14:44

同學你好，代開也開不了的；因為您方是小規(guī)模，開不了6%的稅率的；

友邦保險AIA??牛牛?? 追問

2021-01-18 14:54

那去稅局代開的話，可以開幾個點的稅率？

立紅老師 解答

2021-01-18 15:01

同學你好，小規(guī)?，F(xiàn)在是1%；

友邦保險AIA??牛牛?? 追問

2021-01-18 15:10

所以就算去稅局代開專用發(fā)票也只能給開1個點的稅率咯，開不了6個點咯，是這個意思嗎？

立紅老師 解答

2021-01-18 15:19

同學你好，是這樣的；

友邦保險AIA??牛牛?? 追問

2021-01-18 15:59

那稅局代開發(fā)票了，我的賬要怎么做呢？

立紅老師 解答

2021-01-18 16:06

同學你好，

借，銀行存款等
貸，主營業(yè)務收入
貸，應交稅費一應增

友邦保險AIA??牛牛?? 追問

2021-01-18 16:15

那納稅申報那里能對上嗎？去稅局代開的稅費支出怎么做賬？

立紅老師 解答

2021-01-18 16:40

同學你好，那納稅申報那里能對上嗎？——您說提對上是指？代開的專票是填主表第二行；
去稅局代開的稅費支出怎么做賬？
借，應交稅費一應增
借，應交稅費一應 城
貸，銀行存款

友邦保險AIA??牛牛?? 追問

2021-01-18 16:45

哦哦，納稅申報是稅局代開的就填代開的，嗯嗯，對，就是這個意思。

立紅老師 解答

2021-01-18 16:55

同學你好，是這樣的；

友邦保險AIA??牛牛?? 追問

2021-01-18 17:31

稅局那邊可以代開1個點跟3個點，那不管代開幾個點，都是這樣申報納稅跟做賬吧？

立紅老師 解答

2021-01-18 17:50

同學你好，現(xiàn)在代開也是開1%的

友邦保險AIA??牛牛?? 追問

2021-01-18 18:54

老師，我公司有個建筑公司是一般納稅人，可以給監(jiān)理公司代開票嗎？

立紅老師 解答

2021-01-18 19:13

同學你好，不能的，因為收款方和開票放不一致，在有如果建筑企業(yè)沒有這個經(jīng)營范圍也開不了的

友邦保險AIA??牛牛?? 追問

2021-01-18 19:47

哦哦，好的。稅局代開也是一年只可以代開五次，對方分三次付款的話，我是不是可以一張票把三次金額都開全了先呢？

立紅老師 解答

2021-01-18 20:44

同學你好，是可以的