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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-18 12:10

您好
之前多計提的應(yīng)該紅字沖銷

sunny 追問

2021-01-18 12:58

那是把9月份計提所得稅的那張憑證給紅沖多出的那筆金額嗎？我這邊報稅已經(jīng)把會計報表給報送了，那需要更正嗎？還是說可以匯算清繳時填年報的時候填正確的就行了

bamboo老師 解答

2021-01-18 13:23

匯算清繳時填年報的時候填正確的

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計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
你好，不需要計提的
2020-11-24 15:23:20
但是稅務(wù)局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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