黃小邪 追問(wèn)

2021-01-18 11:22

有個(gè)季初和季末數(shù)，季初數(shù)為0？季末數(shù)為資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總計(jì)數(shù)，是吧？

韋老師 解答

2021-01-18 11:33

是的，季末數(shù)為資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總計(jì)數(shù)的。

黃小邪 追問(wèn)

2021-01-18 11:35

表中的營(yíng)業(yè)成本，包含稅金及附加、銷管財(cái)?shù)馁M(fèi)用嗎？

黃小邪 追問(wèn)

2021-01-18 11:40

資產(chǎn)總額提示要求必須大于0，故季初不能填寫0，該如何填寫？

韋老師 解答

2021-01-18 11:41

包含的，你可以做點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)去，比如借法人100元，資產(chǎn)就不是0了。

黃小邪 追問(wèn)

2021-01-18 11:45

季末我是有數(shù)的，就是季初數(shù)不知如何填寫，因?yàn)槭切罗k公司，季初本來(lái)就是0呀。

韋老師 解答

2021-01-18 11:53

季度初你做這筆分錄
借：庫(kù)存現(xiàn)金100
 貸：其他應(yīng)付款-法人100
你就有數(shù)據(jù)啦

黃小邪 追問(wèn)

2021-01-18 12:00

我們恰好是12月份成立的，就一個(gè)月。季初數(shù)能和季末數(shù)一樣嗎？

韋老師 解答

2021-01-18 12:10

建議期初做100元進(jìn)去哈

黃小邪 追問(wèn)

2021-01-18 12:56

我們銀行流水的第一筆，就是銀行存款：10萬(wàn)，其他應(yīng)付款：10萬(wàn)。這筆算期初嗎？

韋老師 解答

2021-01-18 13:48

這個(gè)也算期初啊，你資產(chǎn)期初數(shù)就是10萬(wàn)了