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老師，我交企業(yè)所得稅的時候可不可以把成本填高點(diǎn)，因?yàn)檫@個季度沒有多少成本，利潤很高，然后用后面的成本來填補(bǔ)

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-10-11 14:21

意思是可以這樣嗎？那萬一后面填不平怎么辦，這樣應(yīng)該不得犯法吧，我是新手

Scorpio queen 追問

2016-10-11 14:27

即使上個季度所得稅上的成本跟利潤表上的成本不一樣也無所謂嗎，只是年底的時候一樣就可以了是嗎？

宋生老師解答

2016-10-11 14:14

您好！您先做個暫估，這樣成本就高了。下個月沖回。

宋生老師解答

2016-10-11 14:23

您好！填不平就調(diào)增以后補(bǔ)繳就可以了。

宋生老師解答

2016-10-11 14:30

您好！不是的。您所得稅是要根據(jù)利潤表上面來填的。你暫估了成本，自然也是要在利潤表上體現(xiàn)的。
實(shí)際操作中即使上個實(shí)際上的成本跟利潤表上的成本不一樣也無所謂嗎，只是年底的時候一樣就可以了。

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精選問題

老師好！請問下當(dāng)月的印花稅是怎么算出來的？如果只問

買賣合同印花稅：一般是以購入商品（原材料，庫存商品，工程物資，固定資產(chǎn)（不含房地產(chǎn)）和銷售商品的不含稅收入合計(jì). 跟個體戶或者自然人的買賣合同除外，不交印花稅答
老師，您好，咨詢你個問題，就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨問

既然用于加工產(chǎn)品銷售，不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用答
老師，公司造廠房期間的銀行貸款產(chǎn)生的利息，也是算問

是的，你的理解是對的。答
老師，這個月收到縣人才綜合服務(wù)中心，轉(zhuǎn)來3650元穩(wěn) 問

借：銀行存款貸：營業(yè)外收入不用繳增值稅答
付款的那些到底是記應(yīng)付賬款，還是費(fèi)用還是成本問

若是供應(yīng)商掛應(yīng)付賬款答

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