老師我們是房開(kāi)企業(yè) 上期填報(bào)了未開(kāi)票銷售金額本期開(kāi)出發(fā)票了電子稅務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)在怎么填寫？

來(lái)來(lái)老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-16 22:05

你好您是一般納稅人嗎
本期未開(kāi)票收入寫負(fù)數(shù)做申報(bào) 開(kāi)票收入自動(dòng)采集申報(bào)
至于當(dāng)?shù)厥欠穸惤饡?huì)提示比對(duì)檢查這個(gè)要看您當(dāng)?shù)囟惤鹎闆r

18985054055 追問(wèn)

2021-01-16 22:13

我們是一般納稅人意思就是在未開(kāi)發(fā)票欄填負(fù)數(shù)沖減本期開(kāi)的發(fā)票金額吧

來(lái)來(lái)老師解答

2021-01-16 22:15

對(duì) 就是填寫原來(lái)是無(wú)票收入現(xiàn)在開(kāi)票的金額

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工程未開(kāi)工收到預(yù)收工程款不需要預(yù)繳增值稅答
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