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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-16 17:00

你好，四季度也沒做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

未來 追問

2021-01-16 17:31

正準(zhǔn)備做四季度的，所以問下怎么做到四季度里

佟老師 解答

2021-01-16 17:41

可以的，結(jié)轉(zhuǎn)到第四季度就可以了

未來 追問

2021-01-16 17:42

在幾月份做這筆分錄呢

未來 追問

2021-01-16 17:43

第四季度是虧損的，不用計(jì)提所得稅對(duì)吧？那一年的企業(yè)所得稅我在哪里申報(bào)呢？

佟老師 解答

2021-01-16 17:45

要在12月份做分錄，沒明白那一年的企業(yè)所得稅我在哪里申報(bào)呢？這句話的意思

未來 追問

2021-01-16 17:48

企業(yè)所得稅是不是在第四季度累計(jì)計(jì)提呢？

佟老師 解答

2021-01-16 21:11

對(duì)啊，如果你的累計(jì)金額是虧損不用計(jì)提的

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相關(guān)問題討論
你好，是包括計(jì)提的所得稅的
2019-07-15 16:36:18
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
2022-10-04 19:23:30
您好，資產(chǎn)負(fù)債表利潤表都填正數(shù)
2021-04-11 23:50:16
你這個(gè)沒有做計(jì)提么，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019-10-15 11:01:07
你好，計(jì)提借方應(yīng)當(dāng)是以前年度損益調(diào)整科目，而不是所得稅科目 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
2018-04-18 15:19:22
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