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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-01-16 15:00

把原材料結轉到成本， 你結轉到哪里了？

典雅的手套 追問

2021-01-16 15:07

借：工程施工-合同成本-材料費  20000   貸：原材料

典雅的手套 追問

2021-01-16 15:08

然后又結轉的成本  借：主營業(yè)務成本  20000   貸：工程施工-合同成本-材料費   20000

maize老師 解答

2021-01-16 15:29

你之前工程施工，是不是也是結轉到主營業(yè)務成本了？？

典雅的手套 追問

2021-01-16 15:46

是的，做的分錄是借：主營業(yè)務成本10000   貸：工程施工-暫估成本   10000

maize老師 解答

2021-01-16 16:00

那這個需要沖掉這個對應，借：主營業(yè)務成本-10000 貸：工程施工-暫估成本- 10000

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相關問題討論
你好，這兩個科目填列要看明細賬，填列方法請看下圖。
2017-03-05 10:51:00
如果購買存貨，借庫存商品貸應付，
2019-03-07 14:35:00
應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額＋“預付賬款”明細期末貸方余額 　　應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 　　預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額 　　預付款項＝“預付賬款”明細期末借方余額＋“應付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備）
2017-08-15 16:29:46
你好，二級科目屬于同一個嗎？
2023-03-22 14:49:35
你好 按這個來填寫
2018-12-10 16:59:20
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