37°暖 追問

2021-01-15 21:34

麻煩老師看看

bamboo老師 解答

2021-01-15 21:39

本季度計提了企業(yè)所得稅么 
應(yīng)該是跟凈利潤相等啊

37°暖 追問

2021-01-15 21:41

沒有計提所得稅，

bamboo老師 解答

2021-01-15 21:43

那您把資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表截圖看看

37°暖 追問

2021-01-15 21:46

麻煩您看下

bamboo老師 解答

2021-01-15 21:55

差額=18864305.84-18783901.49=80404.35
 您看您本年利潤本期借方發(fā)生額 正好是這個數(shù)據(jù)
而且您凈利潤跟本年利潤的金額也不符

37°暖 追問

2021-01-15 21:58

應(yīng)該從哪里查改呢

bamboo老師 解答

2021-01-15 22:02

看您利潤表的取數(shù)設(shè)置
正常情況下 本年利潤期末數(shù)跟利潤表凈利潤的本年累計是一致的
您檢查下您上期是否一致的
您利潤表是盈利的 但是本年利潤是借方 是虧損的 這個很不符

37°暖 追問

2021-01-16 14:47

老師，我找到問題了，就是2019年12月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄借貸方寫反了，20年12月我沖銷了19年這筆分錄，并在12月重新結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，但是用友導(dǎo)出的余額表跟我改正前完全一樣，這是為什么啊，

bamboo老師 解答

2021-01-16 14:48

您本年利潤科目明細(xì)是什么樣的

37°暖 追問

2021-01-16 15:00

并且科目余額表里的未分配利潤期末減期初不等于本年利潤

bamboo老師 解答

2021-01-16 15:24

您去年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目分錄怎么寫的

37°暖 追問

2021-01-16 15:31

去年借貸方反了，今年12月我先沖銷了這筆分立，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤

bamboo老師 解答

2021-01-16 15:32

您今年沖銷分錄怎么寫的？是相同方向紅字嗎

37°暖 追問

2021-01-16 15:36

我先做了相同方向紅字，利潤表不對，再做了相反的分錄，導(dǎo)出的利潤表跟之前一樣，完全沒變化，而且我的科目余額表本身就不對，未分配利潤期末減期初不等于本年利潤，這該怎么做啊

bamboo老師 解答

2021-01-16 15:45

應(yīng)該紅字沖銷的 因為您本年利潤上期沒有正確 跟利潤表勾稽關(guān)系不對 所以導(dǎo)致本期不正確的 

37°暖 追問

2021-01-16 16:26

那我怎么改呢？只能反結(jié)到19年底更改嗎，

bamboo老師 解答

2021-01-16 16:27

做了相同方向紅字，利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不對 不是利潤表不正確吧？