素顏 追問

2021-01-15 15:11

如果不一樣是什么原因呢

龍楓老師 解答

2021-01-15 15:15

你好，本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的，你的差異是軟件自定義轉(zhuǎn)賬憑證沒有設置正確引起的，重新設置自定義憑證，將以前年度損益從結轉(zhuǎn)利潤里邊剔除，單獨設置自定義結轉(zhuǎn)，結轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤就解決了。

素顏 追問

2021-01-15 15:25

我們這個用友沒有以前年度損益科目

素顏 追問

2021-01-15 15:28

老師。麻煩你了 我找到問題了。我是把稅金及附加整到貸方了

素顏 追問

2021-01-15 15:37

老師。我前面月份是印花稅退回了，我就做的借銀行存款。貸 稅金及附加   我這個怎么沖。我現(xiàn)在紅沖了，重新做的。還是不對呢，