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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-01-15 13:28

同學(xué)你好
稅率開錯(cuò)了需要按照正確的稅率申報(bào),不是按照錯(cuò)誤的申報(bào)

陳希希 追問(wèn)

2021-01-15 13:31

因開錯(cuò)的,比較多,有進(jìn)70張發(fā)票,專票普票都有,而有些人用工單位已認(rèn)證了。收不回發(fā)票。其中有3張專票,稅務(wù)已罰款

樸老師 解答

2021-01-15 13:33

那也需要按照正確的稅率申報(bào)的

陳希希 追問(wèn)

2021-01-15 13:35

申報(bào)系統(tǒng)做不了,今天去交紙質(zhì)版的,專管員說(shuō):先把發(fā)票收回來(lái),在過(guò)去稅務(wù)局。

樸老師 解答

2021-01-15 13:41

那你得拿回來(lái)紙質(zhì)發(fā)票才行
不然沒有辦法

陳希希 追問(wèn)

2021-01-15 13:52

紙質(zhì)版發(fā)票,在對(duì)接。領(lǐng)回發(fā)票,手上沒發(fā)票,也做不了紅沖。

樸老師 解答

2021-01-15 13:55

先收回發(fā)票去稅局讓稅局處理然后報(bào)稅清卡之后就可以領(lǐng)票開紅字發(fā)票了

陳希希 追問(wèn)

2021-01-15 15:08

老師,我們勞務(wù)派遣,這樣發(fā)發(fā)票,是否正確?工資開一張票,收取人頭費(fèi)開一張票。

樸老師 解答

2021-01-15 15:13

可以的
這樣開也行

陳希希 追問(wèn)

2021-01-15 15:18

稅務(wù)局,說(shuō)是錯(cuò)的。讓我收回,所有發(fā)票。

樸老師 解答

2021-01-15 15:22

這個(gè)看各地稅局,那你需要收回

陳希希 追問(wèn)

2021-01-15 16:01

好的,感謝!

樸老師 解答

2021-01-15 16:07

不用客氣,滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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增值稅免稅企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票時(shí)誤將稅率開為17%,發(fā)票產(chǎn)生稅額,但本月抄稅后才發(fā)現(xiàn),已不能作廢,增值稅將如何申報(bào)?發(fā)票如何處理?能否按免稅申報(bào),發(fā)票下月紅字沖回?.
2017-07-02 18:24:48
你好!填入本期免稅銷售額。
2019-07-12 14:26:36
您好同學(xué) 我們有一個(gè)免稅申報(bào)的格次在11行里,您填那里就可以了、。
2019-07-12 15:31:18
您好,應(yīng)該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預(yù)收款/(1%2B9%)*3%預(yù)交增值稅及附加稅費(fèi)。完工交付開全款發(fā)票,客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權(quán)證,沒有優(yōu)惠?!?/div>
2022-05-06 13:43:32
當(dāng)然可以,只需要您在申報(bào)時(shí)重新加上未勾選的增值稅發(fā)票,并在“增值稅發(fā)票”選項(xiàng)中勾選“采用未勾選發(fā)票”,即可完成更正申報(bào)和增加增值稅發(fā)票勾選。
2023-03-10 18:21:42
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