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思頓喬老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2021-01-15 12:08

您好?？茨馁~上去年虧損了多少

V 追問

2021-01-15 12:20

19年12月的利潤表上是虧損4萬元，報19年匯算清繳時候，調(diào)增了5萬多元，年報上的應(yīng)納稅所得額是1.9萬元，交了9百多元的所得稅。彌補以前年度虧損應(yīng)該以哪個數(shù)為準？

思頓喬老師 解答

2021-01-15 12:24

您好。這樣吧，您看一下凈利潤是多少

思頓喬老師 解答

2021-01-15 12:24

以凈利潤的那個數(shù)為準了

V 追問

2021-01-15 12:28

利潤表上的凈利潤是：-4萬；19年匯算清繳報表里有個A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，里面是1.9萬元。

思頓喬老師 解答

2021-01-15 12:29

1.9萬是應(yīng)納稅所得額?。?/p>

思頓喬老師 解答

2021-01-15 12:29

您有19年匯算清繳表的話，就看最后幾張表，那里有數(shù)據(jù)的

V 追問

2021-01-15 12:30

具體是哪一張表呢

思頓喬老師 解答

2021-01-15 12:31

您好，應(yīng)該是：彌補虧損的那張表，謝謝

V 追問

2021-01-15 12:32

上面說過了，19年匯算清繳報表里有個A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，里面是1.9萬元。

思頓喬老師 解答

2021-01-15 12:33

您好，那就是1.9萬元，謝謝

V 追問

2021-01-15 12:34

那就是盈利了，不能再彌補虧損了，是這個意思吧，即使是利潤表里是虧損也沒用了，不能減20年的利潤了

思頓喬老師 解答

2021-01-15 12:35

您好。按照表里面的，是的，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，匯算清繳 的時候彌補虧損了
2016-10-21 11:44:45
你好！ 適用企業(yè)所得稅法的一般企業(yè) 1. 享受主體：所有行業(yè)。 2. 結(jié)轉(zhuǎn)年限：5年。 3. 政策內(nèi)容：企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損，準予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)，用以后年度的所得彌補，但結(jié)轉(zhuǎn)年限最長不得超過五年。 4. 政策依據(jù)：《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二章第十八條。 02 高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè) 1. 享受主體：高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)。 2. 結(jié)轉(zhuǎn)年限：10年。 3. 政策內(nèi)容：自2018年1月1日起，當年具備高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格的企業(yè)，其具備資格年度之前5個年度發(fā)生的尚未彌補完的虧損，準予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補，最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至10年。 4. 政策依據(jù)：《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于延長高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限的通知》（財稅〔2018〕76號）第一條。 03 國家鼓勵的集成電路生產(chǎn)企業(yè) 1. 享受主體：國家鼓勵的線寬小于130納米（含）的集成電路生產(chǎn)企業(yè)。 2. 結(jié)轉(zhuǎn)年限：10年。 3. 政策內(nèi)容：國家鼓勵的線寬小于130納米（含）的集成電路生產(chǎn)企業(yè)，屬于國家鼓勵的集成電路生產(chǎn)企業(yè)清單年度之前5個納稅年度發(fā)生的尚未彌補完的虧損，準予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)，總結(jié)轉(zhuǎn)年限最長不得超過10年。 4. 政策依據(jù)：《財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部關(guān)于促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》（財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部公告2020年第45號）第二條。 04 受疫情影響較大的困難行業(yè)企業(yè) 1. 享受主體：受疫情影響較大的困難行業(yè)企業(yè)。 2. 結(jié)轉(zhuǎn)年限：8年。 3. 政策內(nèi)容：受疫情影響較大的困難行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損，最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至8年。 4. 政策依據(jù)：《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》（財政部 稅務(wù)總局2020年第8號）第四條。 05 電影行業(yè)企業(yè) 1. 享受主體：電影行業(yè)企業(yè)。 2. 結(jié)轉(zhuǎn)年限：8年。 3. 政策內(nèi)容：對電影行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損，最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至8年。 4. 政策依據(jù)：《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于電影等行業(yè)稅費支持政策的公告》（財政部 稅務(wù)總局公告2020年第25號）第二條。
2021-11-26 15:43:44
這個是所得稅前彌補以前年度虧損
2019-11-21 14:03:59
你好，就是以前年度的匯算清繳的彌補虧損明細表
2017-04-18 13:44:36
今年的虧損允許以以前年度的實際虧損額作為彌補限額
2016-12-21 15:48:16
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