zero 追問

2021-01-15 10:37

那老師，結(jié)轉(zhuǎn)了之后12月份的帳不是就完成了，到了21年1月了，這個要怎么操作哇？

森林老師 解答

2021-01-15 10:38

同學，你好，不是的，有的企業(yè)軟件結(jié)轉(zhuǎn)完損益還有這個的結(jié)轉(zhuǎn)，有的手工結(jié)轉(zhuǎn)，再結(jié)賬

zero 追問

2021-01-15 10:38

還有就是我們增值稅是季度小于30萬不用交的，那當時我月份記賬的時候是正常記應(yīng)交增值稅的，那到了季度結(jié)束，這筆帳怎么記呢？

森林老師 解答

2021-01-15 10:39

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入

zero 追問

2021-01-15 10:39

好的，那老師，年底還有哪些是在12月份需要計提的呢？

zero 追問

2021-01-15 10:40

那這次營業(yè)外收入的帳是結(jié)轉(zhuǎn)完再做還是什么時候呢？

森林老師 解答

2021-01-15 10:41

結(jié)轉(zhuǎn)賬 之前就要做的。有稅率就要做計提。

zero 追問

2021-01-15 10:43

那結(jié)轉(zhuǎn)之前我不知道我之前記賬了多少增值稅去哪里看數(shù)據(jù)呢？

森林老師 解答

2021-01-15 10:44

就看你應(yīng)交增值稅的明細科目余額就行，

zero 追問

2021-01-15 10:45

好的，謝謝老師

森林老師 解答

2021-01-15 10:45

同學，你好，不客氣的。