葉子 追問(wèn)

2021-01-14 15:44

老師，那在2020年的賬里怎么調(diào)整，我們2020年已經(jīng)計(jì)提并發(fā)放了

meizi老師 解答

2021-01-14 15:49

 你好     2020年已經(jīng)計(jì)提了。 走借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬  借  應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款。 把之前計(jì)提分錄紅沖了。  

葉子 追問(wèn)

2021-01-14 15:53

老師，以前年度損益調(diào)整科目，我們用的金碟迷你版，沒(méi)有這個(gè)科目

meizi老師 解答

2021-01-14 16:01

  走未分配利潤(rùn)處理。    借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬  借  應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款。 

葉子 追問(wèn)

2021-01-14 16:05

老師，賬上現(xiàn)在是把以前計(jì)提、發(fā)放的分錄紅沖，通過(guò)借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸：應(yīng)付職工薪酬  ，借：應(yīng)付職工薪酬  貸：銀行存款   調(diào)整，報(bào)表上需要調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2021-01-14 16:10

 你好    報(bào)表不調(diào)整  。 就做分錄   是的  

葉子 追問(wèn)

2021-01-14 16:19

這塊的會(huì)影響在哪，或者體現(xiàn)在哪？

meizi老師 解答

2021-01-14 16:23

 你好         影響你們年初的利潤(rùn) 。       

葉子 追問(wèn)

2021-01-14 16:30

那財(cái)務(wù)報(bào)表里，年初利潤(rùn)不需要調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2021-01-14 16:32

 不調(diào)整。   記得有這個(gè)差異就行了。