靜若繁花～mageline～ 追問

2021-01-14 15:13

沒懂，我意思是那塊成本怎么合理做

思頓喬老師 解答

2021-01-14 15:23

意思就是：補(bǔ)上個(gè)稅申報(bào)。
不要去管企業(yè)所得稅

靜若繁花～mageline～ 追問

2021-01-14 15:34

那個(gè)不是我公司工人，就臨時(shí)工，付的勞務(wù)費(fèi)哇。我沒發(fā)票，入帳了，交企業(yè)所得稅嚒好啦？

靜若繁花～mageline～ 追問

2021-01-14 15:34

那個(gè)不是我公司工人，就臨時(shí)工，付的勞務(wù)費(fèi)哇。我沒發(fā)票，入帳了，交企業(yè)所得稅嚒好啦？ 

思頓喬老師 解答

2021-01-14 15:49

您好。
借：主營業(yè)務(wù)成本—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)
貸：銀行存款

思頓喬老師 解答

2021-01-14 15:50

需要臨時(shí)工開發(fā)票。
沒有發(fā)票納稅調(diào)整

靜若繁花～mageline～ 追問

2021-01-14 16:38

那就是我只要把這部分金額匯算清繳時(shí)候調(diào)增交稅就可以是吧？

思頓喬老師 解答

2021-01-14 16:42

您好。可以您那樣理解，謝謝

靜若繁花～mageline～ 追問

2021-01-14 16:44

那假如是工人工資，就不和勞務(wù)費(fèi)一樣操作嗎？我也匯算清繳時(shí)候調(diào)增也一樣嗎？

思頓喬老師 解答

2021-01-14 17:24

工人工資，不需要調(diào)整，謝謝

靜若繁花～mageline～ 追問

2021-01-15 05:12

我意思是前期我暫估了人工工資，現(xiàn)在年底了我沒有進(jìn)行申報(bào)，那我那部分成本企業(yè)所得稅前就沒法扣除，我是不是也只要調(diào)增就好了？

思頓喬老師 解答

2021-01-15 09:09

您好，不需要調(diào)整，謝謝

靜若繁花～mageline～ 追問

2021-01-15 12:48

沒申報(bào)，直接入了成本，不要調(diào)整嗎？

思頓喬老師 解答

2021-01-15 13:14

您好，不調(diào)整了，謝謝