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送心意

王老師1

職稱： 會計從業(yè)資格

2021-01-14 10:39

您好，沒有效是什么意思？

彩虹 追問

2021-01-14 10:49

就是，我賬上已經作為進項入賬，但是鉤選的時候，鉤選池里沒有它，所以沒有鉤選，這樣我賬上的進項和稅務局報稅的進項就不一樣了，要怎么調一下嗎？

王老師1 解答

2021-01-14 10:50

您好，把他先轉到應交稅費-待認證進項稅額這個科目即可

彩虹 追問

2021-01-14 10:58

但是老師，它可能是無效的，我的認證池里沒有它呢

王老師1 解答

2021-01-14 10:59

您好，那你就紅字沖銷這個進項稅吧，然后這部分入費用

彩虹 追問

2021-01-14 11:14

如何出分錄呢你老師，謝謝

王老師1 解答

2021-01-14 11:15

您好，那您原來的分錄是怎么做的？

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相關問題討論
你好，對的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經屬于企業(yè)放棄抵扣的權利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結轉這個就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好！這個看你需要了，現(xiàn)在勾選，申報前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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