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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-13 19:21

你好，因?yàn)槔U納本來就是21年1月，所以繳納沒有影響
計(jì)提會(huì)導(dǎo)致2021年以前年度損益調(diào)整增加，因?yàn)槿绻Ｓ?jì)提是通過所得稅費(fèi)用科目核算

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-01-13 19:25

那仍然放在1月做計(jì)提交稅以及結(jié)轉(zhuǎn)所得稅分錄，此外需要再做個(gè)年度損益調(diào)整分錄嗎？這個(gè)分錄怎么做？

鄒老師 解答

2021-01-13 19:32

你好
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-01-13 19:34

好的，謝謝鄒老師，這樣調(diào)整以后是不是就不會(huì)造成21年的利潤(rùn)變多

鄒老師 解答

2021-01-13 19:36

你好，是的，不會(huì)造成21年的利潤(rùn)變多

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-01-13 19:41

好的，謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2021-01-13 19:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
一季度不跟二季度合并嗎，這樣就虧損了，可以不交了
2020-04-23 09:13:39
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
稅局要求把正確的報(bào)表拿去，在系統(tǒng)里面有沒有表模
2021-11-11 14:42:53
你好，需要填寫營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額 如果有減免稅，還需要填寫減免所得稅金額?
2021-07-15 10:14:19
是的，我季初是0，沒有做過帳，季度末是562005.65（4+5+6），后面又出來一個(gè)季度平均值，該怎么填？
2020-07-11 20:27:50
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