Lili 追問(wèn)

2021-01-13 13:26

老師我們不走現(xiàn)金走銀行？

QQ老師 解答

2021-01-13 13:32

你好！獎(jiǎng)金計(jì)入工資薪金

Lili 追問(wèn)

2021-01-13 13:42

麻煩都是寫(xiě)個(gè)全的分錄，那團(tuán)建費(fèi)呢？

QQ老師 解答

2021-01-13 13:46

你好，團(tuán)建費(fèi)是取得的什么發(fā)票？

Lili 追問(wèn)

2021-01-13 13:50

景點(diǎn)門(mén)票、飛機(jī)火車票、住宿發(fā)票

QQ老師 解答

2021-01-13 13:53

你好！團(tuán)建費(fèi)可以這樣處理，但是也要并入當(dāng)期工資計(jì)算個(gè)人所得稅。餐費(fèi)可以不用計(jì)算個(gè)稅

Lili 追問(wèn)

2021-01-13 13:57

老師能麻煩你幫我寫(xiě)一下計(jì)提金額、團(tuán)建費(fèi)以及發(fā)放工資的分錄嗎？

QQ老師 解答

2021-01-13 13:59

你好！分錄的話可以讓你做的處理。但是當(dāng)期工資薪金申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，要把這一部分加進(jìn)去。

Lili 追問(wèn)

2021-01-13 15:18

老師我知道，你先告訴我分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？

QQ老師 解答

2021-01-13 15:19

你好！上邊的分錄。貸方增加應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。不要只都放在應(yīng)付職工薪酬公司里面。

Lili 追問(wèn)

2021-01-13 15:38

老師您好以下分錄改的是否正確？

QQ老師 解答

2021-01-13 15:42

你好，是的，是這樣處理。

Lili 追問(wèn)

2021-01-13 15:48

老師那這樣有個(gè)團(tuán)建費(fèi)用，個(gè)人12月先墊付的，單據(jù)12月也收齊了，但付款要在1月份付，這樣還用寫(xiě)分錄嗎？

QQ老師 解答

2021-01-13 15:48

你好！做到其他應(yīng)付款里面。

Lili 追問(wèn)

2021-01-13 15:50

老師我有點(diǎn)不太明月，能寫(xiě)一下分錄嗎？那我上面都計(jì)提了，這個(gè)分錄也要寫(xiě)嗎？

QQ老師 解答

2021-01-13 15:53

你好，可以
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款。

Lili 追問(wèn)

2021-01-13 16:11

老師那是這樣寫(xiě)嗎？借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸其他應(yīng)付款（報(bào)銷單據(jù)附在后面嗎）？

QQ老師 解答

2021-01-13 16:11

是的，可以這樣處理的。