米朵兒 追問

2021-01-13 14:00

所以是錯的是吧

米朵兒 追問

2021-01-13 14:12

利潤表沒錯了吧，可以先申報嗎？報表后面在慢慢改？

米朵兒 追問

2021-01-13 14:17

老師  你回答一下我

小娜老師 解答

2021-01-13 14:22

學(xué)員，你好，如果你的利潤沒有分配掉，你資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表也是不平的，你未分配利潤資產(chǎn)負(fù)債表為0，但是利潤表是有凈利潤的

米朵兒 追問

2021-01-13 14:27

好的  那老師看一下這個現(xiàn)在還有哪里需要改的  或者哪里是不對的呢

小娜老師 解答

2021-01-13 14:38

學(xué)員，你好，單純看你這幾張表只能看出你報表直接的勾稽是有問題的，具體錯誤點需要看明細(xì)賬的。建議你自己再認(rèn)真檢查一遍。
期末未分配利潤=期初未分配利潤+本期凈利潤-(提取盈余公積+對股東的分配+其他)-(盈余公積彌補(bǔ)虧損+其他)，其中，“提取盈余公積+對股東的分配+其他”就是今年的利潤分配，而“盈余公積彌補(bǔ)虧損+其他”為所有者權(quán)益的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)。