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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-10-09 12:06

您好 我是說開錯的也要報到代開專票銷售額嗎  然后去稅局退款對嗎  那是不是要申報本期應(yīng)退補(bǔ)稅額

王雁鳴老師 解答

2016-10-09 11:47

您好,代開的也要申報,只是把這部分稅款,再填寫到已交稅款一欄即可。

王雁鳴老師 解答

2016-10-09 13:49

您好,是的開錯的也要報,然后去稅局退款。不用報應(yīng)退稅額。

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相關(guān)問題討論
你好 因為小規(guī)模 就算沒超過標(biāo)準(zhǔn) 專票也是不免增值稅的
2020-04-15 14:49:13
您好,收入填寫到第2行,交的增值稅填寫到21行,其他自動出數(shù)據(jù)。
2018-10-16 12:55:25
你好,將不含稅金額記入主表代開專票欄,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。
2020-04-24 20:40:58
我這有填表的說明,您可以看下
2021-04-29 16:04:51
不含稅銷售額專票填寫2行,普通發(fā)票填寫3行,1行=2%2B3
2020-01-15 12:07:58
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