S.cn 追問(wèn)

2021-01-12 20:56

那其它企業(yè)的無(wú)票收入100萬(wàn)填寫在哪里？

郭老師 解答

2021-01-12 20:57

你好，未開(kāi)具發(fā)票，一欄填寫100萬(wàn)。

郭老師 解答

2021-01-12 20:57

我看錯(cuò)了，我沒(méi)有看到其他企業(yè)，我以為是別的企業(yè)，是應(yīng)該填寫40萬(wàn)。

S.cn 追問(wèn)

2021-01-12 21:02

意思是-60+100=40萬(wàn)吧，-60萬(wàn)和100萬(wàn)是不同企業(yè)的，這個(gè)還和不同企業(yè)有關(guān)系嗎？只有同一企業(yè)才可以相互抵消嗎？

郭老師 解答

2021-01-12 21:03

沒(méi)關(guān)系的，只要是你單位的同一個(gè)業(yè)務(wù)的收入就可以。

S.cn 追問(wèn)

2021-01-12 21:20

我怕我理解錯(cuò)了，我在解釋一下，麻煩老師在認(rèn)真看一下，A以前報(bào)了無(wú)票收入100萬(wàn)（最開(kāi)始不要票），12月份對(duì)方又反悔了要求開(kāi)60萬(wàn)的發(fā)票，同時(shí)12月份B、C企業(yè)合計(jì)需要報(bào)無(wú)票收入100萬(wàn)，此時(shí)增值稅申報(bào)表的未開(kāi)票收入填寫金額是多少

郭老師 解答

2021-01-12 21:24

未開(kāi)具發(fā)票，一欄填寫40。