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送心意

鐘存老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2021-01-12 20:01

同學(xué)你好
按照發(fā)生額的60%扣除

元?dú)鉂M滿 追問(wèn)

2021-01-12 20:06

這部分是在2021年匯算清繳時(shí)就扣除,還是在2022年(2021年實(shí)際經(jīng)營(yíng))匯算清繳時(shí)扣除呢?

鐘存老師 解答

2021-01-12 22:42

這部分是在2021年匯算清繳時(shí)就扣除

元?dú)鉂M滿 追問(wèn)

2021-01-13 16:01

那需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?比如籌建期招待費(fèi)20萬(wàn),匯算清繳后,怎么賬務(wù)處理?

鐘存老師 解答

2021-01-13 16:07

發(fā)生的時(shí)候計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)要的

元?dú)鉂M滿 追問(wèn)

2021-01-13 16:38

那匯算清繳不是只能抵60%嘛,剩下的40%是不是要在2021年做賬呢?匯算清繳了之后要不要賬務(wù)處理,如果要,怎么做?

鐘存老師 解答

2021-01-13 16:50

匯算清繳不是只能抵60%
是全額入賬
21年這部分不再賬務(wù)處理了

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你好,籌建期的招待費(fèi)按發(fā)生的額的60%扣除,多出部分需要調(diào)增。
2020-04-16 14:04:58
您好!去年開(kāi)業(yè)的公司,今年就要做去年的匯算清繳。
2017-03-13 09:35:58
同學(xué)你好 按照發(fā)生額的60%扣除
2021-01-12 20:01:53
你好,你可以設(shè)管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個(gè)科目進(jìn)行歸集
2021-01-13 16:04:48
你是調(diào)增40,不可扣除的做納稅 調(diào)增處理就可以
2020-03-15 13:30:01
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