春暖花開 追問

2021-01-12 15:47

是不是開紅字也是重新開出來(lái)

王老師1 解答

2021-01-12 15:47

是的，另開一張負(fù)數(shù)發(fā)票

春暖花開 追問

2021-01-12 16:01

已沖紅怎么做賬呢？

王老師1 解答

2021-01-12 16:49

您好，金額不大的話
借：應(yīng)收帳款 （負(fù)數(shù)）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （負(fù)數(shù)）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（負(fù)數(shù)）

春暖花開 追問

2021-01-12 17:25

申報(bào)顯示這樣，我是2020.12開的銷項(xiàng)發(fā)票，今天沖紅的，是不是銷項(xiàng)不能直接減沖紅金額來(lái)填寫呀？

王老師1 解答

2021-01-12 17:33

您好，現(xiàn)在是申報(bào)12月增值稅，你紅沖的只能在1月份得到?jīng)_減

春暖花開 追問

2021-01-12 18:36

申報(bào)1月份的時(shí)候才能充12月份。開過的票呀。就是我現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候不能做任何減少，是吧？

春暖花開 追問

2021-01-12 18:37

那下個(gè)月我沒有肖項(xiàng)呢

王老師1 解答

2021-01-12 18:39

因?yàn)槟悻F(xiàn)在申報(bào)的是12月份的稅，而你負(fù)數(shù)發(fā)票是1月開的，期間不一樣的
您1月份有沒有銷項(xiàng)呢？

春暖花開 追問

2021-01-12 18:53

我1月份沒有肖項(xiàng)了，只有這個(gè)負(fù)數(shù)。

春暖花開 追問

2021-01-12 18:53

稅局會(huì)退稅給我嗎？

王老師1 解答

2021-01-12 19:00

你可以去問一下，每個(gè)地方做法不一樣

春暖花開 追問

2021-01-13 08:14

已沖紅怎么做賬呢？金額比較大10萬(wàn)元

王老師1 解答

2021-01-13 09:40

您好，那你們是因?yàn)槭裁丛蛟谶@個(gè)月要紅沖？