未來 追問

2021-01-12 15:32

甘老師，你看下這個業(yè)務的分錄是不是
借：應收款3000
貸：主營業(yè)務收入2850
應交稅費-簡易計稅150元

未來 追問

2021-01-12 15:33

圖片里是這個業(yè)務

bamboo老師 解答

2021-01-12 15:40

是的 這樣寫分錄正確的
金額不對 3000/(1+0.03)=2912.62    2912.62*0.03=87.38

未來 追問

2021-01-12 16:12

老師，剛成立的公司老板私人轉賬給臨時工付人工費這個能用什么做原始憑證記賬呢？

bamboo老師 解答

2021-01-12 16:18

轉賬記錄 或者臨時工的收款收據(jù)

未來 追問

2021-01-12 16:20

轉賬記錄就是老板私戶的銀行回單可以嗎？還是把轉賬記錄打印出來就可以了呢？

bamboo老師 解答

2021-01-12 16:20

把轉賬記錄打印出來就可以

未來 追問

2021-01-12 16:37

老師這個主營業(yè)務收入，因為錢還沒收到，也沒有支付人工工資，我沒有結轉成本，跨月結轉可以嗎？需要怎么做分錄呢？

bamboo老師 解答

2021-01-12 16:38

不管錢是否收到 確認收入的當月對應要結轉成本的