米朵兒 追問(wèn)

2021-01-12 10:48

那我之前兩個(gè)季度數(shù)據(jù)填進(jìn)去都是不用繳納的呢

王老師1 解答

2021-01-12 10:48

因?yàn)橹搬槍?duì)小微企業(yè)有延緩繳納政策

米朵兒 追問(wèn)

2021-01-12 10:50

我填了前三個(gè)數(shù)據(jù)，其他都是他自己自動(dòng)算出來(lái)的      這樣就可以直接申報(bào)了是嗎v

王老師1 解答

2021-01-12 10:53

是，可以直接申報(bào)了

米朵兒 追問(wèn)

2021-01-12 11:00

老師我這個(gè)利潤(rùn)表這樣做對(duì)嗎

王老師1 解答

2021-01-12 11:02

您這個(gè)利潤(rùn)表利潤(rùn)總額色0，與申報(bào)表里不一樣

米朵兒 追問(wèn)

2021-01-12 11:11

哪里不一樣啊，跟企業(yè)所得稅的不一樣是嗎

王老師1 解答

2021-01-12 11:13

您的利潤(rùn)表第14行是0，因?yàn)橛袪I(yíng)業(yè)費(fèi)用，所以把主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)減沒(méi)了
申報(bào)表里利潤(rùn)總額是9540.89
申報(bào)表的利潤(rùn)總額和你利潤(rùn)表的第14行要相等的

米朵兒 追問(wèn)

2021-01-12 11:21

交的稅額需要提現(xiàn)在利潤(rùn)表里面嗎

王老師1 解答

2021-01-12 11:23

您好，體現(xiàn)在利潤(rùn)表的所得稅欄次

米朵兒 追問(wèn)

2021-01-12 11:31

是全部嗎？增值稅，附加稅跟所得稅的用總額加進(jìn)去嗎

王老師1 解答

2021-01-12 11:38

附加稅體現(xiàn)在利潤(rùn)表的稅金及附加
所得稅體現(xiàn)在利潤(rùn)表的所得稅

米朵兒 追問(wèn)

2021-01-12 11:39

1285.12這幾種稅加起來(lái)是這個(gè)數(shù)

王老師1 解答

2021-01-12 11:41

15行只填寫(xiě)所得稅，不含增值稅附加稅的，如果你15行就是這么填的，那就沒(méi)問(wèn)題

米朵兒 追問(wèn)

2021-01-12 11:56

老師  你看這樣對(duì)了嗎

王老師1 解答

2021-01-12 11:57

是的，那您叫的增值稅附加體現(xiàn)在哪里了？如果有的話，填寫(xiě)在利潤(rùn)表第3行

米朵兒 追問(wèn)

2021-01-12 13:55

老師這樣沒(méi)錯(cuò)了吧

王老師1 解答

2021-01-12 14:04

您好，如果5-8行為0，那第9行應(yīng)等于第4行

米朵兒 追問(wèn)

2021-01-12 14:15

那如果第九航等于的四行的話，那就跟我報(bào)的企業(yè)所得稅不一樣了

王老師1 解答

2021-01-12 14:16

是的，所以你檢查一下原來(lái)的增值稅附加你放哪里了