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路老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-12 09:46

您好，如果開(kāi)的是專用發(fā)票1%的稅，那么專用發(fā)票另外2%的稅，需要填減免稅明細(xì)表，你可以說(shuō)一下本季度的開(kāi)票情況，再看下是否需要填列。

cindycm 追問(wèn)

2021-01-12 09:50

超過(guò)30萬(wàn)了，全部是普票和不開(kāi)票收入

路老師 解答

2021-01-12 10:01

超過(guò)30萬(wàn)，那就按照不含稅收入的1%交稅，另外不含稅收入的2%部分，需要填  增值稅減免明細(xì)表 的第2  3  4列 和 主表的 增值稅減征額那行。
你先填，不明白再問(wèn)。

cindycm 追問(wèn)

2021-01-12 10:05

那附列資料不用填吧

路老師 解答

2021-01-12 10:27

是的，附列資料不用填的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好，增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒(méi)啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
需要申報(bào)。
2017-06-17 08:14:53
去稅局填表申報(bào)就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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