午時(shí)若有風(fēng) 追問

2021-01-12 08:56

我十一月，十二月沒有開票，只是十二月開了16萬，就直接在1欄填寫16萬就可以了嗎

樸老師 解答

2021-01-12 08:59

填寫對應(yīng)稅率的銷售額就行了，第一欄自動(dòng)生成

午時(shí)若有風(fēng) 追問

2021-01-12 09:08

你說在1欄次，現(xiàn)在說自動(dòng)生成 在哪里填寫？

樸老師 解答

2021-01-12 09:12

2欄或者3欄對應(yīng)的那里

午時(shí)若有風(fēng) 追問

2021-01-12 09:17

我是開了普票，填寫第三欄？

樸老師 解答

2021-01-12 09:19

對的，自己開的普票填寫第三欄

午時(shí)若有風(fēng) 追問

2021-01-12 09:25

只填這一項(xiàng)嗎？160萬，沒有顯示稅額

樸老師 解答

2021-01-12 09:34

你不是說16萬嗎？
然后免稅收入欄填寫

午時(shí)若有風(fēng) 追問

2021-01-12 09:38

160萬，我打錯(cuò)字了，而且稅率是1%，但是報(bào)表只有3%稅率，稅額對不上

午時(shí)若有風(fēng) 追問

2021-01-12 09:38

只有填寫第一欄有顯示稅額，而且稅額不相符，我12月開票稅率1%，報(bào)表只有3%

樸老師 解答

2021-01-12 09:46

那就是減免稅明細(xì)表填寫的

午時(shí)若有風(fēng) 追問

2021-01-12 11:14

那不含稅銷售額還是在1欄填寫嗎

樸老師 解答

2021-01-12 11:23

你是說主表還是附表呢？主表的第一欄是填寫了下面的自動(dòng)生成的

午時(shí)若有風(fēng) 追問

2021-01-12 11:43

主表，160萬不含稅銷售額填在哪里？我填在第一欄不對

午時(shí)若有風(fēng) 追問

2021-01-12 11:44

這是主表

午時(shí)若有風(fēng) 追問

2021-01-12 11:45

這是主表

午時(shí)若有風(fēng) 追問

2021-01-12 11:45

圖片怎么發(fā)不出去

樸老師 解答

2021-01-12 11:59

我沒看到圖片，你重新發(fā)送一下圖片試試
主表第一欄是不手動(dòng)填寫的，填寫2欄和3欄然后自動(dòng)生成一欄

午時(shí)若有風(fēng) 追問

2021-01-12 13:34

填寫第二欄第三欄不生成第一欄

午時(shí)若有風(fēng) 追問

2021-01-12 13:35

填寫第一欄不對，填寫第三欄不生成第一欄數(shù)據(jù)，第二欄是專票不能填，我開的普票

午時(shí)若有風(fēng) 追問

2021-01-12 13:36

我已經(jīng)發(fā)送圖片六次了

樸老師 解答

2021-01-12 13:37

第一欄不用填寫，主表你填寫了2.3欄自動(dòng)生成第一欄的數(shù)據(jù)