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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-11 12:24

你好     比如你本月開票 50萬 你上月紅沖3萬  那么你就按47萬報增值稅即可。

追問

2021-01-11 12:31

但是會顯示這個
核心征管數(shù)據(jù)比對失敗

meizi老師 解答

2021-01-11 12:35

你好 你有負數(shù)  這個不管他。 忽略 

追問

2021-01-11 12:37

是紅沖的下月申報時減出來

meizi老師 解答

2021-01-11 12:48

 你好   是的。  你 比如申報時候是減去負數(shù)部分來報增值稅的。      如果你當(dāng)月沒有紅沖 就得按 開票的金額來報 。  

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相關(guān)問題討論
你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好,增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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