萍 追問(wèn)

2021-01-11 12:27

嗯，那也不可能因?yàn)榉繓|沒(méi)開(kāi)發(fā)票而公司不計(jì)提房租吧？

QQ老師 解答

2021-01-11 13:09

你好！可以計(jì)提這是真實(shí)業(yè)務(wù)，只是不可以企業(yè)所得稅前抵扣匯算清繳調(diào)整

萍 追問(wèn)

2021-01-11 13:35

嗯，一般不會(huì)查賬的，而且公司暫時(shí)虧損中，就算企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增也不用繳納企業(yè)所得稅。

QQ老師 解答

2021-01-11 13:41

你好！那就的匯算清繳時(shí)候自己調(diào)整。

萍 追問(wèn)

2021-01-11 13:51

因?yàn)榉繓|沒(méi)開(kāi)票給我公司，而且未開(kāi)票收入隱藏了收入沒(méi)記賬的，所以我計(jì)提房租就記3000—4000元，可以嗎？實(shí)際付的房租是2萬(wàn)

QQ老師 解答

2021-01-11 13:54

你好，是可以這樣處理的。

萍 追問(wèn)

2021-01-11 13:56

我怎么可能自己去調(diào)增，我調(diào)增我都不計(jì)提房租了

萍 追問(wèn)

2021-01-11 13:57

要調(diào)增也是稅局查了賬才調(diào)增呀，不然我今天問(wèn)老師您的有什么意義

QQ老師 解答

2021-01-11 13:59

你好！你做了房租但是沒(méi)有合規(guī)發(fā)票，不可以企業(yè)所得稅前抵扣的，不調(diào)整存在查賬風(fēng)險(xiǎn)的

萍 追問(wèn)

2021-01-11 14:58

嗯，查了再叫房東補(bǔ)發(fā)票吧

萍 追問(wèn)

2021-01-11 15:00

我一下子在12月份補(bǔ)計(jì)提一年的房租，然后又在12月份付掉，應(yīng)該沒(méi)什么問(wèn)題吧？稅局不會(huì)查異常吧？

QQ老師 解答

2021-01-11 15:11

您好，盡量不要一個(gè)月計(jì)提有年底調(diào)整利潤(rùn)的嫌疑。

萍 追問(wèn)

2021-01-11 15:43

噢，這樣啊，那我就不補(bǔ)計(jì)提房租了，今年1月份開(kāi)始再正常每月計(jì)提房租，可以嗎？因?yàn)?020年就算我不計(jì)提房租，那也是我成本少了，利潤(rùn)多了，稅局更不會(huì)查你，是吧？

QQ老師 解答

2021-01-11 15:45

你好，是的，可以這樣理解。

萍 追問(wèn)

2021-01-11 16:04

好的，那2020年就不管它不計(jì)提了，沒(méi)有票計(jì)提，更有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2021年1月份起每月正常計(jì)提房租就可以了，是嗎？

QQ老師 解答

2021-01-11 16:20

你好，是可以這樣處理的。

萍 追問(wèn)

2021-01-11 16:31

好的，明白了，謝謝老師指點(diǎn)

QQ老師 解答

2021-01-11 16:31

不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝